|
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJİ
GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2006 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ – 2006
ANTALYA
I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN
GELİŞİMİ
A. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe
Giderlerinin Gelişimi
Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre
bütçe giderleri yüzde -5,12 azalma
göstermiştir. (Ek1 – Ek2)
Ocak-Haziran 2006 döneminde, bütçe ödeneklerinin
yüzde 43.04’ü kullanılmış durumdadır. Geçen
yılın ilk altı aylık döneminde, bütçe
giderlerindeki gerçekleşme oranının yüzde
47,11’i olduğu dikkate alındığında, bütçe
giderlerinin geçen yıla göre nispeten daha az
gerçekleştiği görülmektedir.
Bütçe giderlerinin gerçekleşme oranındaki
azalma, Cari transferlerden ve Sermaye
Giderlerindeki azalmadan kaynaklanmıştır.
Grafik 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin
Gerçekleşme Miktarları
Gider türüne göre gerçekleşme oranları içinde en
yüksek oran yüzde 53,35 ile Personel ve Sosyal
Güvenlik Devlet Primi Giderleri kaleminde ortaya
çıkarken, en düşük gerçekleşme oranı yüzde 20,01
ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerine aittir.
2005 yılının aynı dönemiyle
karşılaştırıldığında, Cari transferler ile
Sermaye Giderlerinde gerçekleşme oranında düşüş
olmuş; diğer giderlerde ise gerçekleşme oranında
artış meydana gelmiştir.
Grafik 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
Ocak-Haziran 2005 Döneminde Giderlerin Toplam
Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları (%)
Ekonomik sınıflandırmaya göre, ana gider
kalemlerinin bütçe gerçekleşme toplamı içindeki
payına bakıldığında, geçen yıla göre mal ve
hizmet giderlerinin payının azaldığı, diğer
gider kalemlerinin payının ise arttığı
görülmektedir.
Grafik 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre
Ocak-Haziran 2006 Döneminde Giderlerin Toplam
Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları (%)
1. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri
Personel girdileri ile Devlet tarafından kamu
personeli için yapılan prim ödemeleri, büyük
oranda geçen yılki eğilimini sürdürmüştür. 2005
yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu
giderlerde yüzde 14.9 oranında bir artış
gerçekleşmiş; 2005 yılında yüzde 51,72 olan
gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde
53,3 olmuştur.
Grafik4 : Personel ve Sosyal güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri
2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım
giderlerinde 4.002.707,00 YTL olan toplam bütçe
ödeneğinin yüzde 20,01’i kullanılmıştır.
Grafik5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylık gerçekleşme oranları, geçen yıla paralel
olarak giderek artan bir eğilim göstermiştir.
Ocak ayında gerçekleşme oranı yüzde 0 ile en
düşük düzeyde olurken, Nisan ayında yüzde 5,2
ile en yüksek düzeye çıkmıştır.
Ocak-Haziran 2005 döneminde, mal ve hizmet alım
gider gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine
oranının yüzde 23,25 olduğu göz önüne
alındığında, 2006 yılında mal ve hizmet alım
giderlerinin daha azaldığı görülmektedir.
3. Cari Transferler
Ocak-Haziran 2006 döneminde, cari transferler,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -88,05
oranında azalma göstermiştir. Bu çerçevede,
bütçede cari transferler için konulan toplam
634.000,00 YTL tutarındaki bütçe ödeneğinin
yüzde 48’sine tekabül eden 307044,00 YTL’lik
kısmı kullanılmıştır. Ocak- Haziran 2005
döneminde, cari transfer gerçekleşmesinin
yılsonu gerçekleşmesine oranı yüzde 46.2
olmuştu.
Gerçekleşme oranındaki azalış, öğrenciler için
hane halkına yapılan transferlerin 2006 yılında
Maliye Bakanlığınca kaldırılmış olmasından
kaynaklanmıştır.
Grafik 6- Cari Transferler
4. Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2006 döneminde toplam 4.339.830 YTL
tutarında sermaye gideri yapılmış olup, bu tutar
2006 yılı bütçesindeki sermaye gideri
ödeneklerinin yüzde 32,5’ine tekabül
etmektedir.
Geçen yılın aynı döneminde 10.061.826 YTL
düzeyinde sermaye gideri yapılmıştır. Bu
durumda, dönemsel olarak yüzde -56,87 düzeyinde
daha az sermaye gideri yapılmıştır.
Grafik7: Sermaye Giderleri
Bunun nedeni Maliye Bakanlığınca 2006 yılında
Üniversitemiz Bütçesinin devam eden yıllara sari
projelerinde 10.000.000, 00 YTL kesilmesinden
kaynaklanmaktadır.
Sermaye giderleri içinde, mamul mal alımları
120.018. YTL, Gayrimenkul sermaye üretim
giderleri 4.175.653 YTL, diğer sermaye giderleri
ise 44.160 YTL olarak gerçekleşmiştir.
Üniversitemiz yatırımlarına, 2006 mali yılının
birinci altı aylık (Ocak-Haziran 2006) döneminde
4.175.653 YTL Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri harcaması yapılmıştır. Bu giderler
için yapılan harcamalar, 2005 yılının aynı
(Ocak-Haziran 2005) döneminde 9.600.054 YTL
olarak gerçekleşmiştir.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin birinci
altı aylık dönemlerdeki gerçekleşmelerine
bakıldığında; 2006 yılı gerçekleşme miktarında,
2005 yılı gerçekleşme miktarına göre % 56,50
oranında azalma görülmektedir. Sadece, Sağlık
sektöründe 2005 yılı toplam ödenek 3.400.000 YTL
olmuştur. Bu sektörde yer alan Üniversite
Araştırma Uygulama Hastanesi yatırımımız 2006
yılında durma noktasına gelmiştir.
II. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN
GELİŞİMİ
Tablo: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri
|
|
2005 |
2006 |
|
Milyon YTL |
|
Oc Haz. Gerç. Top |
|
|
Oc Haz. Gerç. Top |
|
|
|
Yılsonu Gerçek. |
Oran% |
Yılsonu Gerçek. |
Oran% |
|
Vergi Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
|
Vergi Dışı Gelirler |
436.903 |
124.692 |
28,54 |
25.158.394 |
6.600.938 |
26,24 |
|
Sermaye Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
50.180 |
0 |
|
|
Al. Bağış ve Yardımlar |
89.204.764 |
45.042.257 |
50,49 |
68.299.413 |
34.616.898 |
50,68 |
|
Toplam |
89.641.667 |
45.166.949 |
|
93.508.000 |
41.217.836 |
|
Ocak-Haziran 2006 döneminde, bütçe gelirleri
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -8.74
oranında azalışla 41.217.836,00 YTL olarak
gerçekleşmiş olup, yılsonu bütçe hedefinin yüzde
44.08’ine ulaşılmış durumdadır.
Grafik 8- Üniversitemiz Bütçe Gelirlerinin
Gelişimi
Grafik 9- Üniversitemiz Bütçe Gelirlerinin
Ocak-Haziran 2005-2006 Döneminde Gerçekleşme
Miktarları
2005 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri
45.166.949,00 YTL, gerçekleşme oranı ise yüzde
50,39 olmuştu.
Bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranına
bakıldığında, bu oranın dönem boyunca geçen
yılın aynı aylarına göre daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu gelişme, hazine yardımının
azalmasından kaynaklanmaktadır.
Grafik 10- Üniversitemiz 2005 Yılı Bütçe
Gelirlerinin Dağılımı (%)
Grafik 11- Üniversitemiz 2006 Yılı Bütçe
Gelirlerinin Dağılımı (%)
Haziran sonu itibarıyla, gelir gerçekleşmeleri
içinde, vergi dışı gelirlerin payı 2005 yılında
yüzde 28.54 iken 2006 yılında yüzde 20.4, alınan
bağışlar ve yardımların payı 2005 yılında yüzde
50,49 iken 2006 yılında yüzde 50.68 olarak
gerçekleşmiştir.
Grafik 12- Üniversitemiz 2005-2006 Yılları
Alınan Bağış Miktarları
B. Üniversitemizin Öz Gelirleri
Ocak-Haziran 2006 döneminde, öz gelirlerimiz
6,600,938 YTL olarak gerçekleşmiş ve yıllık
bütçe hedefinin yüzde 26.24’üne ulaşılmıştır.
Söz konusu gelirlerin 2005 yılının aynı
döneminde 124,692 YTL olduğu dikkate
alındığında, 2006 yılında yüzde 5193,79 oranında
bir artış kaydedildiği görülmektedir.
Bu oranlardaki artışın nedeni, gelir
kalemlerinin değişmesinden kaynaklanmaktadır
BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ
Akdeniz Üniversitesi ilçeleriyle beraber 2
milyon nüfuslu Antalya kentinin tek
üniversitesidir. Mevcut öğrenci sayısının 3 yıl
içerisinde 25 bin dolayına çıkarılması
planlanmaktadır. Öğrenci sayısında her yıl
düzenli olarak artışa karşın öğrenci başına
düşen örtülü alan miktarı giderek azalmaktadır.
Örneğin son yıl içinde bu miktar 25 m2’den
22 m2’ye düşmüştür.
Bu nüfusa ek olarak gelirleriyle Türkiye
ekonomisinde çok önemli pay sahibi olan 7 ila 10
milyon arasında yabancı turist eklenmektedir. Bu
yoğunluğun özellikle turizmin gelişmesi
konusunda belirleyici olan sağlık hizmetlerinin
yeterli düzey ve nitelikte verilebilmesi için
sağlık yatırımlarına hız kazandırılması
gerekmektedir. Üniversite Hastanesi bu konuyla
ilgili olarak Turizm Sağlığı ve Sağlık Turizmi
Birimini oluşturmuş, organize etmiş, ancak ciddi
anlamda yatak ve örtülü alan sıkıntısı
çekmektedir. Önümüzdeki 2 yılın sonunda
Hastanemizin bölgeye gelen yabancı turistlerin
“nitelikli hizmet” sunabilecek özel bir 3.
basamak merkez haline getirilmesi planlanmıştır.
Ayrıca, Üniversite Hastanesi bünyesinde
kurulacak olan ve projesi İsveç Karolinska
Enstitüsü tarafından hazırlanan, en gelişmiş
araştırma teknolojilerini ve GMP ünitelerini
içinde bulunduracak sağlık AR-GE Merkezinin kısa
sürede faaliyete geçebilmesi için
yatırımlarımızın hızlanması gerekmektedir. Bu
Merkez yatırımlara ödenek verilmesi halinde 3
yıl içerisinde tamamlanabilecektir.
İlin coğrafi ve Turistik özellikleri yabancı
bilim çevrelerinin ve kongre düzenleyicilerin
ilgisi altındadır. Üniversitemiz bu açıdan pek
çok yabancı Üniversite ve Kuruluştan işbirliği,
Kongre organizasyonu, Bilimsel amaçlı, uzun
süreli ziyaret ve çalışma teklifleri almaktadır.
Bu yıl kurduğumuz Antalya Teknoparkı’nın
geleceğe dönük projeksiyonları bu taleplerde
belirgin artışlara yol açmıştır. Dolayısıyla,
Üniversite Bölgesel konumunun da etkisiyle
Ülkenin dışa açılan yüzlerinden biri durumuna
gelmiştir. Zaman içinde Ülkemize tanıtım ve
ekonomik girdi anlamında pek çok katkısı
beklenen ve özellikle Ülkemizin kış aylarında
Dünyanın kongre turizm Merkezlerinden birisi
olmasını sağlayacak bu potansiyelin korunması ve
geliştirilmesi açısında üniversitenin inşaat
halindeki örtülü alanlarının tamamlanması, spor
ve kültürel faaliyet alanlarının genişlemesi,
akademik faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve
kapasitesini arttırması öncelikle
hedeflerimizdendir.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz
olunur.
Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN
Rektör
|
